Stramt budsjett – fortsatt gode tjenester
Sør-Odal kommune legger fram et budsjett som viser tydelige prioriteringer og tiltak for å sikre gode tjenester de neste fire årene. - Stram økonomi krever tydelige valg, sier kommunedirektøren.
Kommunedirektøren la i dag fram kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for perioden 2026-2029 og budsjettet for 2026.
- Forventningene til hva vi skal levere, øker. Derfor må vi lede med mot og tørre å ta de riktige grepene. For å møte demografiske endringer, økte kostnader og lavere inntekter, må vi prioritere tydelig, være åpne og ha god dialog med innbyggerne. Vi må forklare hvorfor noen valg er nødvendige, også når de er upopulære, sa kommunedirektør Rune Lund (bildet).
Han pekte på at vi må styrke organisasjonen og måter vi jobber på, og at en av oppgavene er å utvikle Sør-Odal som arbeidsgiver.
- Vi skal rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Strategisk HR-arbeid, OU-prosessen og nærværssatsing er sentrale grep. Våre ansatte gjør en viktig jobb hver dag, og vi skal støtte dem i dette arbeidet, sa han.
Tiltak for omstilling og effektivisering
Sør-Odal kommune har et lavt kostnadsnivå, men for å nå målene i budsjettforslaget, kreves både omstilling og effektivisering. Målet er å skape økonomisk handlingsrom og sikre bærekraftige tjenester over tid.
Kommunestyret har vedtatt et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens inntekter. Med budsjettforslaget som nå foreligger, vil dette målet være nådd i 2027. Mot slutten av planperioden er det behov for å gjennomføre tiltak på rundt 12 millioner kroner på grunn av både finans- og bemanningsutgifter som kommer etter byggingen av nye heldøgns omsorgsboliger.
- Vi har allerede iverksatt tiltak, men det kan bli behov for ytterligere innstramminger fram mot 2029, sa Lund.
Budsjettforslaget til politisk behandling
Budsjettforslaget er lagt fram i god tid, slik at kommunestyret kan få en grundig prosess før endelig vedtak. Alle tiltak er beskrevet og konsekvensvurdert, det gjelder også tiltak som ikke inngår i kommunedirektørens forslag, men som kommunestyret selv kan vurdere å innarbeide.
De folkevalgte kan stille spørsmål til forslaget før budsjettet skal behandles i formannskapet 2. desember og endelig vedtas i kommunestyret 18. desember.
Forslaget til handlingsdel og økonomiplan legges ut på offentlig høring i 14 dager fra 3. desember.
Slik henger planene sammen
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 peker ut fire satsingsområder og langsiktige mål for kommunen:
- En framtidsrettet og attraktiv kommune i vekst
- Et trygt og inkluderende samfunn for alle
- På lag med naturen
- Samarbeid, handlekraft og nye løsninger
Disse områdene skal prege tjenesteutvikling, økonomiske prioriteringer og måten de ansatte jobber sammen på.
Handlingsdelen med økonomiplan og årsbudsjett er verktøyet som skal sikre at disse målene blir gjennomført.
Tiltak i hvert område
Her kommenterer vi de fire områdene Barn og unge, Helse og mestring, Samfunnsutvikling og Innovasjon og samskaping. Etter hver overskrift viser vi noen utvalgte nøkkeltall. Du finner en detaljert beskrivelse av hvert fagområde i budsjettforslaget med beskrivelse av valgte og ikke valgte tiltak. Lenke til budsjettforslaget finner du nederst i denne artikkelen.
Barn og unge: Barnet i sentrum
Tidlig innsats på alle nivå, psykisk helse og tett oppfølging skal prege tjenestene for barn og unge de neste fire årene. Ansatte skal ta i bruk en ny handlingsveileder for å oppdage og følge opp bekymringer hos barn og unge. Veilederen vil være et verktøy til å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. I budsjettforslaget er det lagt vekt på lovpålagte og forebyggende tjenester.
Samhandling med frivilligheten og regionale aktører skal styrkes, og kommunalområdet skal videreutvikle internkontroll basert på felles verdier.
Utvalgte nøkkeltall barn og unge
Helse og mestring: Gode tjenester, også i endring
I helse erfarer vi at en aldrende befolkning gir økt press på tjenestene. Gjennom organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) har Helse og mestring fått en fornyet satsning på digitale løsninger og nye arbeidsformer. Flere konkrete prosjekter er i gang etter initiativ fra egne ansatte.
Planlegging og bygging av heldøgns omsorgsboliger blir også viktig for å møte framtidige behov, sammen med styrking av hjemmebaserte tjenester.
Det jobbes også aktivt med å redusere sykefravær gjennom nærværsprosjekt. Parallelt med dette arbeidet er det satt tydelige mål for å redusere bruk av vikarer i hele kommunen.
Utvalgte nøkkeltall helse og mestring
Samfunnsutvikling: Vekst og utvikling
I budsjettforslaget for samfunnsutvikling er det satt av midler til å utvikle bo- og næringsområdene Korsmo, Skarnes sentrum og Slomarka. Sør-Odal kommune har befolkningsvekst, og kommunalområdet skal bidra til trygge, inkluderende og velfungerende lokalsamfunn. Det handler både om å fremme aktiv samfunnsdeltakelse og redusere behovet for sosialhjelp, samtidig som kommunalområdet skal jobbe for å styrke beredskapen og samfunnssikkerheten.
Brannstasjonen trenger investeringer de neste årene, mens overtakelse av Sør-Odal boligstiftelse vil gi økte inntekter.
Utvalgte nøkkeltall samfunnsutvikling
Innovasjon og samskaping: Nøkkel til gode tjenester
Innovasjon og samskaping er kommunens støtteenhet som bidrar til at enheter og ansatte lykkes med samfunnsoppdraget med å levere gode tjenester til innbyggerne. Enhetens ansatte bidrar aktivt til nye løsninger og støtter ledere i endringsarbeid.
Enheten skal i løpet av fireårsperioden innføre nytt arkivsystem i samarbeid med Indigo-kommunene. Når det gjelder effektiviseringstiltak foreslår enheten å redusere det søkbare tilskuddet til grendelagene og redusere tilbudet til lærlinger.
Utvalgte nøkkeltall innovasjon og samskaping
Se hele budsjettforslaget her
Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2026-2029
Alle bilder: Jens Haugen for Sør-Odal kommune